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| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508260000226/08/2025 2025082600002 BARROS E CARVALHO SUPERMERCADO EIRELI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 1.467,56 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BARROS E CARVALHO SUPERMERCADO EIRELI | 26/08/2025 | R$ 1.467,56 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508220000222/08/2025 2025082200002 MALTA E CARVALHO LTDA. - EPP MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 249,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MALTA E CARVALHO LTDA. - EPP | 22/08/2025 | R$ 249,00 | ||||||||||
| 1314 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508220000322/08/2025 2025082200003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 42,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 22/08/2025 | R$ 42,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508220000122/08/2025 2025082200001 RÁDIO CORREIO DO SERTÃO LTDA. - ME MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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RÁDIO CORREIO DO SERTÃO LTDA. - ME | 22/08/2025 | R$ 1.400,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508210000121/08/2025 2025082100001 LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 64,23 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 21/08/2025 | R$ 64,23 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508210000221/08/2025 2025082100002 ALINE ARAÚJO RODRIGUES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 1.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ALINE ARAÚJO RODRIGUES | 21/08/2025 | R$ 1.550,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508210000321/08/2025 2025082100003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA | 21/08/2025 | R$ 5,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508200000320/08/2025 2025082000003 PLANEJAR CONSULTORIA LTDA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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PLANEJAR CONSULTORIA LTDA | 20/08/2025 | R$ 7.500,00 | ||||||||||
| 1304 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508200000220/08/2025 2025082000002 MURAL DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA. - ME MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 849,84 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MURAL DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA. - ME | 20/08/2025 | R$ 849,84 | ||||||||||
| 1306 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508200000420/08/2025 2025082000004 ANDRE HENRIQUE DA SILVA AMARO 11057755427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ANDRE HENRIQUE DA SILVA AMARO 11057755427 | 20/08/2025 | R$ 900,00 |
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