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| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202509060000106/09/2025 2025090600001 AGUAS DO SERTAO S.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 412,65 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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AGUAS DO SERTAO S.A. | 06/09/2025 | R$ 412,65 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202509040000104/09/2025 2025090400001 BANCO DO BRASIL SA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 728,38 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BANCO DO BRASIL SA | 04/09/2025 | R$ 728,38 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202509030000103/09/2025 2025090300001 EDILANE RODRIGUES DOS SANTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EDILANE RODRIGUES DOS SANTOS | 03/09/2025 | R$ 1.200,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202509010000101/09/2025 2025090100001 12.268.467 ADOALDO MOREIRA ROSA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 698,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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12.268.467 ADOALDO MOREIRA ROSA | 01/09/2025 | R$ 698,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202509010000201/09/2025 2025090100002 PLANEJAR CONSULTORIA LTDA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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PLANEJAR CONSULTORIA LTDA | 01/09/2025 | R$ 7.500,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508280000128/08/2025 2025082800001 M.T. VILAR COSTA - ME MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 1.087,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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M.T. VILAR COSTA - ME | 28/08/2025 | R$ 1.087,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508280000228/08/2025 2025082800002 S M O ABREU E CIA LTDA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 433,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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S M O ABREU E CIA LTDA | 28/08/2025 | R$ 433,40 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508260000126/08/2025 2025082600001 BARROS E CARVALHO SUPERMERCADO EIRELI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 1.637,92 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BARROS E CARVALHO SUPERMERCADO EIRELI | 26/08/2025 | R$ 1.637,92 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508260000426/08/2025 2025082600004 HOTEL CANGAÇO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA EPP MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 1.410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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HOTEL CANGAÇO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA EPP | 26/08/2025 | R$ 1.410,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202508260000326/08/2025 2025082600003 G S DAMASCENO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 1.837,11 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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G S DAMASCENO | 26/08/2025 | R$ 1.837,11 |
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